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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1701 Data de lançamento: 10/03/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:............. *IRE 8146;........... *IRA 3082;............ *ISZ 8217;............ *IUV 5323;........... *ISK 8214;.......... -RETENTOR 0188;........ 30,00 60,00
2.00 -ROLAMENTO 15106/250 TK;.... 130,00 260,00
50.00 -REBITE POP 4MM;....... 0,10 5,00
1.00 -PANO P/ GRAXA;........ 6,00 6,00
2.00 -COLA 3M;......... 12,00 24,00
2.00 -COLA SILICONE;............ 12,00 24,00
2.00 -SEPARADOR MOLA GUIA AMORTECEDOR ;......... 115,00 230,00
4.00 -GRAMPO DE MOLA GR000102;....... 23,00 92,00
1.00 -JOGO EMBUCHAMENTO;........ 790,00 790,00
1.00 -ROLAMENTO 2780/20 FERSA;... 85,00 85,00
8.00 -PARAFUSO 14 X 80;....... 4,00 32,00
1.00 -PARAFUSO 1 X 10;........ 30,00 30,00
1.00 -ELETRODO;.......... 25,00 25,00
2.00 -ROLAMENTO 2780/20 FERSA;....... 85,00 170,00
2.00 -RETENTOR 2531 SAV;....... 17,00 34,00
10.00 -CONTRA PINO 3/16 X 2;....... 1,50 15,00
1.00 -ALICATE PRESSÃO;...... 75,00 75,00
1.00 -CHAVE COMBINADA 13;........ 14,00 14,00
1.00 -CHAVE ESTRELA 24 X 26;....... 53,00 53,00
2.00 -ABRAÇADEIRA 38-51;............ 4,00 8,00
1.00 -MOLA PARABOLICA AG2010-02;... 543,00 543,00
6.00 -GRAMPO DE MOLA GR000102;.... 22,00 132,00
2.50 -ELETRODO 6013 3,25MM;...... 20,00 50,00
4.00 -PINO DE CENTRO 1/2 X 100;...... 10,00 40,00
1.00 -DISCO DESBASTE 7";....... 12,00 12,00
1.00 -JOGO EMBUCHAMENTO;......... 790,00 790,00
10.00 -PARAFUSO 14 X 100;..... 5,00 50,00
10.00 -PORCA 14MM TRAVANTE;......... 2,00 20,00
2.00 -SACO PANO P/ GRAXA;........ 10,00 20,00
2.00 -ROLAMENTO 2780/20 TK;......... 168,00 336,00
1.00 -TERMINAL DIREÇÃO ATW 711;.... 175,00 175,00
2.00 -RETENTOR 2753;......... 30,00 60,00
1.00 -JOGO DE EMBUCHAMENTO;......... 790,00 790,00
2.00 -GRAMPO DE MOLA GR000102;...... 23,00 46,00
2.00 -COXIN MOTOR R-073A;......... 62,00 124,00
2.00 -COXIN TRASEIRO MOTOR R-957;.... 110,00 220,00
4.00 -BORRACHA ESTABILIZADORA R-477;.. 60,00 240,00
4.00 -BORRACHA ESTABILIZADORA R-458;... 25,00 100,00
2.00 -AMORTECEDOR;....... 300,00 600,00
1.00 -ROLAMENTO CARDAN R-778;...... 120,00 120,00
1.00 -COXIM MOTOR R-957;......... 110,00 110,00
1.30 -FERRO;........... 8,00 10,40
4.00 -SUPORTE GUIA PORTA;......... 95,00 380,00
1.00 -JOGO DE EMBUCHAMENTO;....... 790,00 790,00
1.00 -BARRA CURTA DIREÇÃO N9177;... 480,00 480,00
1.00 -TERMINAL DIREÇÃO;........ 175,00 175,00
8.00 -PARAFUSO 16 X 50;........ 5,00 40,00
8.00 -PORCA 16MM;............. 1,00 8,00
2.00 -BUCHA AMORTECEDOR;......... 20,00 40,00
2.00 -BUCHA ESTABILIZADOR;....... 15,00 30,00
4.00 -GRAMPO DE MOLA GR000102;..... 23,00 92,00
1.00 -PINO DE CENTRO 1/2 X 100;..... 12,00 12,00
1.00 -MOLA AG101-02;......... 543,00 543,00
2.00 -COXIM MOTOR R-073A;......... 62,00 124,00
2.00 -COXIM TRASEIRO MOTOR R-957;.... 110,00 220,00
10.00 -PARAFUSO 5 X 30;....... 0,40 4,00
10.00 -PARAFUSO 1/2 X 3;..... 2,00 20,00
10.00 -PORCA 1/2;........ 0,70 7,00
10.00 -PARAFUSO 12 X 110;........ 6,00 60,00
10.00 -PORCA 12MM TRAVANTE;.......... 2,00 20,00
10.00 -PARAFUSO 14 X 110;....... 6,50 65,00
10.00 -PORCA 14MM TRAVANTE;.......... 2,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:............. *IRE 8146;........... *IRA 3082;............ *ISZ 8217;............ *IUV 5323;........... *ISK 8214;.......... -RETENTOR 0188;........ -ROLAMENTO 15106/250 TK;.... -REBITE POP 4MM;....... -PANO P/ GRAXA;........ -COLA 3M;......... -COLA SILICONE;............ -SEPARADOR MOLA GUIA AMORTECEDOR ;......... -GRAMPO DE MOLA GR000102;....... -JOGO EMBUCHAMENTO;........ -ROLAMENTO 2780/20 FERSA;... -PARAFUSO 14 X 80;....... -PARAFUSO 1 X 10;........ -ELETRODO;.......... -ROLAMENTO 2780/20 FERSA;....... -RETENTOR 2531 SAV;....... -CONTRA PINO 3/16 X 2;....... -ALICATE PRESSÃO;...... -CHAVE COMBINADA 13;........ -CHAVE ESTRELA 24 X 26;....... -ABRAÇADEIRA 38-51;............ -MOLA PARABOLICA AG2010-02;... -GRAMPO DE MOLA GR000102;.... -ELETRODO 6013 3,25MM;...... -PINO DE CENTRO 1/2 X 100;...... -DISCO DESBASTE 7";....... -JOGO EMBUCHAMENTO;......... -PARAFUSO 14 X 100;..... -PORCA 14MM TRAVANTE;......... -SACO PANO P/ GRAXA;........ -ROLAMENTO 2780/20 TK;......... -TERMINAL DIREÇÃO ATW 711;.... -RETENTOR 2753;......... -JOGO DE EMBUCHAMENTO;......... -GRAMPO DE MOLA GR000102;...... -COXIN MOTOR R-073A;......... -COXIN TRASEIRO MOTOR R-957;.... -BORRACHA ESTABILIZADORA R-477;.. -BORRACHA ESTABILIZADORA R-458;... -AMORTECEDOR;....... -ROLAMENTO CARDAN R-778;...... -COXIM MOTOR R-957;......... -FERRO;........... -SUPORTE GUIA PORTA;......... -JOGO DE EMBUCHAMENTO;....... -BARRA CURTA DIREÇÃO N9177;... -TERMINAL DIREÇÃO;........ -PARAFUSO 16 X 50;........ -PORCA 16MM;............. -BUCHA AMORTECEDOR;......... -BUCHA ESTABILIZADOR;....... -GRAMPO DE MOLA GR000102;..... -PINO DE CENTRO 1/2 X 100;..... -MOLA AG101-02;......... -COXIM MOTOR R-073A;......... -COXIM TRASEIRO MOTOR R-957;.... -PARAFUSO 5 X 30;....... -PARAFUSO 1/2 X 3;..... -PORCA 1/2;........ -PARAFUSO 12 X 110;........ -PORCA 12MM TRAVANTE;.......... -PARAFUSO 14 X 110;....... -PORCA 14MM TRAVANTE;.......... 9.750,40
16/03/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 9.750,40
26/03/2020 Pagamento de Empenho 1701/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.750,40
TOTAL 9.750,40 9.750,40 9.750,40
SALDO A PAGAR 0,00