| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 1702 | Data de lançamento: | 10/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:............. *IRE 8146;........... *IRA 3082;............ *ISZ 8217;............ *IUV 5323;........... *ISK 8214;.......... -SERVIÇO DE TROCA DE EMBUCHAMENTO;........ | 850,00 | 3.400,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO P/ TROCAR PECAS;....... | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:............. *IRE 8146;........... *IRA 3082;............ *ISZ 8217;............ *IUV 5323;........... *ISK 8214;.......... -SERVIÇO DE TROCA DE EMBUCHAMENTO;........ -SERVIÇO P/ TROCAR PECAS;....... | 3.900,00 | ||
| 16/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 3.900,00 | ||
| 16/03/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1702/2020, 4281 - IRMAOS DALCIN LTDA ME | 159,90 | ||
| 26/03/2020 | Pagamento de Empenho 1702/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.740,10 | ||
| TOTAL | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 16/03/2020 | 159,90 | Lançada | |
| TOTAL | 159,90 |
