| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MATIONARA SANTOS DA SILVA |
| Número do empenho: | 1704 | Data de lançamento: | 10/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:10 A 11/03/2020 MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CHEFE DA DEFESA CIVIL DO ESTADO E DEPUTADOS,PARA SOLICITAR CESTAS BÁSICAS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS FAMÍLIAS QUE NÃO RECEBERAM O PAA, DEVIDO A ESTIAGEM PROLONGADA..... PORTARIA DE VIAGEM Nº41.......... EMISSÃO DA PORTARIA:10/03/2020... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 350,00 | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2020 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:10 A 11/03/2020 MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CHEFE DA DEFESA CIVIL DO ESTADO E DEPUTADOS,PARA SOLICITAR CESTAS BÁSICAS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS FAMÍLIAS QUE NÃO RECEBERAM O PAA, DEVIDO A ESTIAGEM PROLONGADA..... PORTARIA DE VIAGEM Nº41.......... EMISSÃO DA PORTARIA:10/03/2020... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 525,00 | ||
| 10/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 525,00 | ||
| 11/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1704/2020 MATIONARA SANTOS DA SILVA - 12657 | 525,00 | ||
| TOTAL | 525,00 | 525,00 | 525,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
