| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 1707 | Data de lançamento: | 10/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMEMNTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO_CAMINHÃO CAÇAMBA TRUK MERCEDES BENZ/ATRON 2729 K 6 X 4 ANO 2014 MODELO 2014 PAC 2 PLACA IVU 5593;..................... -BATERIA 150 AMPERES;......... | 590,00 | 1.180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMEMNTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO_CAMINHÃO CAÇAMBA TRUK MERCEDES BENZ/ATRON 2729 K 6 X 4 ANO 2014 MODELO 2014 PAC 2 PLACA IVU 5593;..................... -BATERIA 150 AMPERES;......... | 1.180,00 | ||
| 16/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 1.180,00 | ||
| 17/03/2020 | Pagamento de Empenho 1707/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.180,00 | ||
| TOTAL | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
