| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA |
| Número do empenho: | 1713 | Data de lançamento: | 11/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS:.................... *MICRO ÔNIBUS IRA 3082;............. *VAN IXZ 8712;.................. -PNEU 205/75R-16;.......... | 636,00 | 2.544,00 |
| 4.00 | -PNEU 215/75/17.5;.......... | 1.284,00 | 5.136,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS:.................... *MICRO ÔNIBUS IRA 3082;............. *VAN IXZ 8712;.................. -PNEU 205/75R-16;.......... -PNEU 215/75/17.5;.......... | 7.680,00 | ||
| 17/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 7.680,00 | ||
| 26/03/2020 | Pagamento de Empenho 1713/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.680,00 | ||
| TOTAL | 7.680,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
