| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUIS GIOVANI ASSMANN MEI |
| Número do empenho: | 1717 | Data de lançamento: | 11/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI IPO 9822;..... -KIT EMBUCHAMENTO COMPLETO;... | 1.480,00 | 1.480,00 |
| 2.00 | -AMORTECEDOR DIANTEIRO;........ | 248,00 | 496,00 |
| 2.00 | -KOIFA;............ | 80,00 | 160,00 |
| 1.00 | -JOGO DE LONA;......... | 98,00 | 98,00 |
| 1.00 | -ALAVANCA FREIO DE MÃO;........ | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE AR;...... | 98,00 | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI IPO 9822;..... -KIT EMBUCHAMENTO COMPLETO;... -AMORTECEDOR DIANTEIRO;........ -KOIFA;............ -JOGO DE LONA;......... -ALAVANCA FREIO DE MÃO;........ -FILTRO DE AR;...... | 2.380,00 | ||
| 17/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.380,00 | ||
| 26/03/2020 | Pagamento de Empenho 1717/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.380,00 | ||
| TOTAL | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
