| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUIS GIOVANI ASSMANN MEI |
| Número do empenho: | 1719 | Data de lançamento: | 11/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR KOMBI ISK 6361;... -RESERVATORIO D'ÁGUA;....... | 132,00 | 132,00 |
| 1.00 | -KIT SINCRONIZADOR;........ | 242,00 | 242,00 |
| 2.00 | -TERMINAL ESQUERDO;......... | 96,00 | 192,00 |
| 1.00 | -TERMINAL DIREITO;............ | 96,00 | 96,00 |
| 2.00 | -KIT ESTABILIZADOR;............ | 78,00 | 156,00 |
| 1.00 | -JOGO DE PASTILHA;......... | 86,00 | 86,00 |
| 2.00 | -BUCHA TORÇORA;.......... | 62,00 | 124,00 |
| 2.00 | -FLEXÍVEL;........... | 38,00 | 76,00 |
| 2.00 | -KOIFA;............ | 80,00 | 160,00 |
| 1.00 | -JOGO DE LONA;........... | 98,00 | 98,00 |
| 1.00 | -CORREIA ALTERNADOR;.......... | 52,00 | 52,00 |
| 2.00 | -AMORTECEDOR DIANTEIRO;..... | 248,00 | 496,00 |
| 2.00 | -AMORTECEDOR TRASEIRO;........ | 298,00 | 596,00 |
| 4.00 | -ROLAMENTO DIAN;.......... | 71,00 | 284,00 |
| 4.00 | -ROLAMENTO TRAS;............ | 73,00 | 292,00 |
| 2.00 | -REDENTOR RODA;.......... | 48,00 | 96,00 |
| 2.00 | -REDENTOR;............ | 36,00 | 72,00 |
| 4.00 | -BUCHA FACÃO;............ | 38,00 | 152,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE AR;............ | 98,00 | 98,00 |
| 2.00 | -DISCO DIANT;............ | 186,00 | 372,00 |
| 2.00 | -TAMBOR;................. | 178,00 | 356,00 |
| 1.00 | -MÁQUINA DE VIDRO;........... | 142,00 | 142,00 |
| 1.00 | -KIT EMBUCHAMENTO QUADRO;.... | 1.480,00 | 1.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR KOMBI ISK 6361;... -RESERVATORIO D'ÁGUA;....... -KIT SINCRONIZADOR;........ -TERMINAL ESQUERDO;......... -TERMINAL DIREITO;............ -KIT ESTABILIZADOR;............ -JOGO DE PASTILHA;......... -BUCHA TORÇORA;.......... -FLEXÍVEL;........... -KOIFA;............ -JOGO DE LONA;........... -CORREIA ALTERNADOR;.......... -AMORTECEDOR DIANTEIRO;..... -AMORTECEDOR TRASEIRO;........ -ROLAMENTO DIAN;.......... -ROLAMENTO TRAS;............ -REDENTOR RODA;.......... -REDENTOR;............ -BUCHA FACÃO;............ -FILTRO DE AR;............ -DISCO DIANT;............ -TAMBOR;................. -MÁQUINA DE VIDRO;........... -KIT EMBUCHAMENTO QUADRO;.... | 5.850,00 | ||
| 17/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme DANFE Nº 890/28524592; 890/28524361; | 5.850,00 | ||
| 26/03/2020 | Pagamento de Empenho 1719/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.850,00 | ||
| TOTAL | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
