| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1729 | Data de lançamento: | 11/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:............ -*ÔNIBUS IKK 1657;........... -*VAN DUCATO IXZ 8712;......... -*ÔNIBUS IUV 5323;............ -CHAVE DE SETA 24V;......... | 424,00 | 424,00 |
| 1.00 | -RELE 0127;........... | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | -JG. DE BUZINA;.............. | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | -INTERRUPTOR DE ÓLEO;.......... | 105,00 | 105,00 |
| 2.00 | -TERMINAL DE BATERIA;.......... | 15,00 | 30,00 |
| 6.00 | -SOQUETE SINALEIRA;......... | 5,00 | 30,00 |
| 1.00 | -RELE DE LUZ;........ | 25,00 | 25,00 |
| 2.00 | -LÂMPADA FAROL H5;.............. | 30,00 | 60,00 |
| 3.00 | -MT. DE CABO BATERIA;.......... | 45,00 | 135,00 |
| 1.00 | -SENSOR DE TEMPERATURA;..... | 235,00 | 235,00 |
| 1.00 | -CARGA DE GÁS;.......... | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | -VOLVA VEDAÇÃO;.......... | 220,00 | 220,00 |
| 1.00 | -FILTRO A2;............ | 80,00 | 80,00 |
| 3.00 | -MANGA SILICONADA A2;........ | 40,00 | 120,00 |
| 2.00 | -LÂMPADA;.......... | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | -CONTADOR INJEÇÃO;...... | 230,00 | 230,00 |
| 1.00 | -INTERRUPTOR ÓLEO;........ | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | BATERIA 180 A2;.......... | 680,00 | 680,00 |
| 4.00 | -TERMINAL BAT;......... | 15,00 | 60,00 |
| 4.00 | -PONTEIRA DA BATERIA;......... | 10,00 | 40,00 |
| 3.00 | -MT. DE CABO BAT. 55M;....... | 80,00 | 240,00 |
| 3.00 | -RELE AUXILIAR PORTA;....... | 40,00 | 120,00 |
| 1.00 | -BOTÃO AUXILIAR PORTA;........ | 68,00 | 68,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:............ -*ÔNIBUS IKK 1657;........... -*VAN DUCATO IXZ 8712;......... -*ÔNIBUS IUV 5323;............ -CHAVE DE SETA 24V;......... -RELE 0127;........... -JG. DE BUZINA;.............. -INTERRUPTOR DE ÓLEO;.......... -TERMINAL DE BATERIA;.......... -SOQUETE SINALEIRA;......... -RELE DE LUZ;........ -LÂMPADA FAROL H5;.............. -MT. DE CABO BATERIA;.......... -SENSOR DE TEMPERATURA;..... -CARGA DE GÁS;.......... -VOLVA VEDAÇÃO;.......... -FILTRO A2;............ -MANGA SILICONADA A2;........ -LÂMPADA;.......... -CONTADOR INJEÇÃO;...... -INTERRUPTOR ÓLEO;........ BATERIA 180 A2;.......... -TERMINAL BAT;......... -PONTEIRA DA BATERIA;......... -MT. DE CABO BAT. 55M;....... -RELE AUXILIAR PORTA;....... -BOTÃO AUXILIAR PORTA;........ | 3.302,00 | ||
| 13/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 3.302,00 | ||
| 24/11/2020 | Pagamento de Empenho 1729/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.302,00 | ||
| TOTAL | 3.302,00 | 3.302,00 | 3.302,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
