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Exercício: 2020
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1731	Data de lançamento:	11/03/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Manutenção Classe Educação Especial
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO PARA O PERÍODO DE 21/02 A 31/12/2020, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020.............. -01 PONTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA E.M.E.E.RESINA BERNHARD, REF.AO PERÍODO DE 21 A 29/02/2020(09 DIAS)..............	4,82	43,42
10.00	-01 PONTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA E.M.E.E.RESINA BERNHARD, REF.AO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2020.....................	139,90	1.399,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2020	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO PARA O PERÍODO DE 21/02 A 31/12/2020, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020.............. -01 PONTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA E.M.E.E.RESINA BERNHARD, REF.AO PERÍODO DE 21 A 29/02/2020(09 DIAS).............. -01 PONTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA E.M.E.E.RESINA BERNHARD, REF.AO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2020.....................	1.442,42
25/03/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		43,42
27/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1731/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			43,42
19/05/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		279,80
21/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1731/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			279,80
03/06/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.,		139,90
05/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1731/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			139,90
24/06/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		139,90
16/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1731/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			139,90
18/08/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		139,90
20/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1731/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			139,90
10/09/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		139,90
15/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1731/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			139,90
02/10/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		139,90
07/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1731/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			139,90
06/11/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		139,90
09/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1731/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			139,90
02/12/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		139,90
03/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1731/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			139,90
29/12/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		139,90
18/01/2021	Pagamento de Empenho 1731/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			139,90
TOTAL		1.442,42	1.442,42	1.442,42
SALDO A PAGAR				0,00