| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
| Número do empenho: | 1732 | Data de lançamento: | 11/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,PARA SER UTILIZADO PELA PACIENTE ISABELA DA PAIXÃO ROSS,EM CARATER EMERGENCIAL ,PARA CUMPRIR A LIMINAR JUDICIAL ,PROC. DE N°161/5.20.0000011-2;......... -SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8, COM 10UN CADA CX;......... | 5,80 | 116,00 |
| 30.00 | -EQUIPO NUTRIÇÃO;...... | 1,49 | 44,70 |
| 4.00 | -LUVA PROCEDIMENTO M, CAIXA COM 100 UN. CADA;..... | 22,90 | 91,60 |
| 1.00 | -FRASCO NUTRIÇÃO 300ML,CAIXA COM 90 UN;........ | 76,50 | 76,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,PARA SER UTILIZADO PELA PACIENTE ISABELA DA PAIXÃO ROSS,EM CARATER EMERGENCIAL ,PARA CUMPRIR A LIMINAR JUDICIAL ,PROC. DE N°161/5.20.0000011-2;......... -SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8, COM 10UN CADA CX;......... -EQUIPO NUTRIÇÃO;...... -LUVA PROCEDIMENTO M, CAIXA COM 100 UN. CADA;..... -FRASCO NUTRIÇÃO 300ML,CAIXA COM 90 UN;........ | 328,80 | ||
| 13/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 269,61 | ||
| 13/03/2020 | MOTIVO:CREDOR CONCEDEU DESCONTO NO VALOR DE R$59,19. | -59,19 | ||
| 02/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1732/2020 DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA - 14019 | 269,61 | ||
| TOTAL | 269,61 | 269,61 | 269,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
