| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS - ME |
| Número do empenho: | 1734 | Data de lançamento: | 11/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE _APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E NAAB;............ -CENTRAL PABX 4 TRONCOS + 12 RAMAIS;.... | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE _APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E NAAB;............ -CENTRAL PABX 4 TRONCOS + 12 RAMAIS;.... | 1.700,00 | ||
| 24/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.700,00 | ||
| 24/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1734/2020 JOSE ARMANDO DAMBROS - ME - 3403 | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
