| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 1737 | Data de lançamento: | 12/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO NAAB(OFICINA DE ATLETISMO E ORIENTAÇÃO);................. -ARROZ 5 KG;............. | 11,99 | 59,95 |
| 10.00 | -CARNE DE GADO (PALETA);...... | 16,99 | 169,90 |
| 10.00 | -CARNE MOIDA DE 2;....... | 19,99 | 199,90 |
| 10.00 | -PÃO CACETINHO;........... | 10,99 | 109,90 |
| 15.00 | -BANANA CATURRA;........ | 3,39 | 50,85 |
| 15.00 | -MAÇÃ;................ | 7,39 | 110,85 |
| 13.00 | -MAMÃO;.............. | 4,19 | 54,47 |
| 10.00 | -MASSA PCT DE 1KG ;......... | 5,49 | 54,90 |
| 6.00 | -ÓLEO DE SOJA;............ | 4,79 | 28,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO NAAB(OFICINA DE ATLETISMO E ORIENTAÇÃO);................. -ARROZ 5 KG;............. -CARNE DE GADO (PALETA);...... -CARNE MOIDA DE 2;....... -PÃO CACETINHO;........... -BANANA CATURRA;........ -MAÇÃ;................ -MAMÃO;.............. -MASSA PCT DE 1KG ;......... -ÓLEO DE SOJA;............ | 839,46 | ||
| 16/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 839,46 | ||
| 17/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1737/2020 SUPER MORESCO LTDA - 10562 | 839,46 | ||
| TOTAL | 839,46 | 839,46 | 839,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
