| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1741 | Data de lançamento: | 12/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA CITROEN JUMPY IZL 1E07;................. -SVÇ. DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO;............ | 130,00 | 130,00 |
| 1.77 | -SERVIÇO DE MECÂNICA;....... | 220,00 | 389,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA CITROEN JUMPY IZL 1E07;................. -SVÇ. DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO;............ -SERVIÇO DE MECÂNICA;....... | 519,40 | ||
| 18/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 519,40 | ||
| 02/06/2020 | Pagamento de Empenho 1741/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 519,40 | ||
| TOTAL | 519,40 | 519,40 | 519,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
