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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1748 Data de lançamento: 12/03/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO PARA O PERÍODO DE 21/02 A 31/12/2020, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020.............. *PONTOS DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA AS SEGUINTES ESCOLAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 29/02/2020(09 DIAS).............. -01 PONTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA E.M.E.F.AFFONSO BILLIG........................... 4,82 43,42
9.00 -01 PONTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA E.M.E.F.DARCI TEODORO SAMPAIO.......................... 4,82 43,42
9.00 -01 PONTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA E.M.E.F.SIEGFRIED HEUSER........................... 4,82 43,42
9.00 -01 PONTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA E.M.E.F.JOÃO GONÇALVES VIEIRA(CAPÃO BONITO)............. 3,45 31,00
9.00 -01 PONTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA E.M.E.F.UNIÃO E VITÓRIA(RINCÃO DO IVAÍ)................. 3,45 31,00
9.00 -01 PONTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA E.M.E.F.EUCLYDES KLIEMANN(TABAJARA)....................... 3,45 31,00
9.00 -01 PONTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA E.M.E.F.PADRE JOSÉ DE ANCHIETA(JÚLIO BORGES)........... 3,45 31,00
10.00 -01 PONTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A E.M.E.F.AFFONSO BILLIG, PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2020....................... 139,90 1.399,00
10.00 -01 PONTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A E.M.E.F.DARCI TEODORO SAMPAIO,PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2020............... 139,90 1.399,00
10.00 -01 PONTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A E.M.E.F.SIEGFRIED HEUSER, PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2020....................... 139,90 1.399,00
10.00 -01 PONTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A E.M.E.F.JOÃO GONÇALVES VIEIRA(CAPÃO BONITO) PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2020.... 99,90 999,00
10.00 -01 PONTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A E.M.E.F.UNIÃO E VITÓRIA PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2020....................... 99,90 999,00
10.00 -01 PONTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A E.M.E.F.EUCLYDES KLIEMANN PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2020....................... 99,90 999,00
10.00 -01 PONTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A E.M.E.F.PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2020..................... 99,90 999,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2020 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO PARA O PERÍODO DE 21/02 A 31/12/2020, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020.............. *PONTOS DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA AS SEGUINTES ESCOLAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 29/02/2020(09 DIAS).............. -01 PONTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA E.M.E.F.AFFONSO BILLIG........................... -01 PONTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA E.M.E.F.DARCI TEODORO SAMPAIO.......................... -01 PONTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA E.M.E.F.SIEGFRIED HEUSER........................... -01 PONTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA E.M.E.F.JOÃO GONÇALVES VIEIRA(CAPÃO BONITO)............. -01 PONTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA E.M.E.F.UNIÃO E VITÓRIA(RINCÃO DO IVAÍ)................. -01 PONTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA E.M.E.F.EUCLYDES KLIEMANN(TABAJARA)....................... -01 PONTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA E.M.E.F.PADRE JOSÉ DE ANCHIETA(JÚLIO BORGES)........... -01 PONTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A E.M.E.F.AFFONSO BILLIG, PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2020....................... -01 PONTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A E.M.E.F.DARCI TEODORO SAMPAIO,PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2020............... -01 PONTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A E.M.E.F.SIEGFRIED HEUSER, PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2020....................... -01 PONTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A E.M.E.F.JOÃO GONÇALVES VIEIRA(CAPÃO BONITO) PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2020.... -01 PONTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A E.M.E.F.UNIÃO E VITÓRIA PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2020....................... -01 PONTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A E.M.E.F.EUCLYDES KLIEMANN PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2020....................... -01 PONTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A E.M.E.F.PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2020..................... 8.447,26
25/03/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 254,26
27/03/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1748/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 254,26
19/05/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 1.638,60
21/05/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1748/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.638,60
03/06/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 819,30
05/06/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1748/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 819,30
24/06/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 819,30
16/07/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1748/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 819,30
18/08/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 819,30
20/08/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1748/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 819,30
10/09/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 819,30
15/09/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1748/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 819,30
02/10/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 819,30
07/10/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1748/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 819,30
06/11/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 819,30
09/11/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1748/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 819,30
02/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 819,30
03/12/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1748/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 819,30
29/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 819,30
18/01/2021 Pagamento de Empenho 1748/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 819,30
TOTAL 8.447,26 8.447,26 8.447,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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