| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 1750 | Data de lançamento: | 12/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Departamento de Trânsito. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS,PARA O SVÇ. DE IMPRESSO E PLASTIFICADO,PARA SER UTILIZADO PARA A VAGAS ESPECIAIS DE NOSSO MUNICÍPIO;....... -CARTÃO DE ESTACIONAMENTO (VAGA ESPECIAL)IMPRESSO E PLASTIFICADO;..... | 16,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS,PARA O SVÇ. DE IMPRESSO E PLASTIFICADO,PARA SER UTILIZADO PARA A VAGAS ESPECIAIS DE NOSSO MUNICÍPIO;....... -CARTÃO DE ESTACIONAMENTO (VAGA ESPECIAL)IMPRESSO E PLASTIFICADO;..... | 800,00 | ||
| 31/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 800,00 | ||
| 31/03/2020 | Pagamento de Empenho 1750/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
