Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1757	Data de lançamento:	12/03/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO PARA O PERÍODO DE 21/02 A 31/12/2020, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020.............. -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL ÉRICO VERÍSSIMO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 29/02/2020(09 DIAS)............................	4,82	43,42
10.00	-01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL ÉRICO VERÍSSIMO,REF.AO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2020...............	139,90	1.399,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2020	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO PARA O PERÍODO DE 21/02 A 31/12/2020, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020.............. -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL ÉRICO VERÍSSIMO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 29/02/2020(09 DIAS)............................ -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL ÉRICO VERÍSSIMO,REF.AO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2020...............	1.442,42
25/03/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		43,42
09/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1757/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			43,42
19/05/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		279,80
21/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1757/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			279,80
02/06/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		139,90
16/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1757/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			139,90
24/06/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		139,90
14/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1757/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇÕS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2020,CONFORME NFS-e nº10895 SÉRIE ÚNICA,MODELO 21. CB NET INTERNET LTDA ME - 12737			139,90
18/08/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		139,90
20/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1757/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			139,90
10/09/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		139,90
15/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1757/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			139,90
02/10/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		139,90
07/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1757/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			139,90
06/11/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		139,90
09/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1757/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			139,90
02/12/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		139,90
03/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1757/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			139,90
29/12/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		139,90
30/12/2020	Pagamento de Empenho 1757/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			139,90
TOTAL		1.442,42	1.442,42	1.442,42
SALDO A PAGAR				0,00