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Exercício: 2020
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1759	Data de lançamento:	12/03/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO PARA O PERÍODO DE 21/02 A 31/12/2020, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020.............. -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 29/02/2020(09 DIAS)..............	4,82	43,42
10.00	-01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2020..	139,90	1.399,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2020	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO PARA O PERÍODO DE 21/02 A 31/12/2020, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020.............. -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 29/02/2020(09 DIAS).............. -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2020..	1.442,42
20/03/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		43,42
24/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1759/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21 A 29/02/2020, CONFORME NFSC Nº9372. CB NET INTERNET LTDA - ME - 12737			43,42
18/05/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.		279,80
19/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1759/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2020,Conforme NOTAS FISCAIS DESERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº U/9416; U/9950. CB NET INTERNET LTDA ME - 12737			279,80
05/06/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.		139,90
17/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1759/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			139,90
29/06/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.		139,90
03/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1759/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSC Nº10890 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET INTERNET LTDA ME - 12737			139,90
17/08/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.		139,90
04/09/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.		139,90
07/10/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.		139,90
07/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1759/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			139,90
07/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1759/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			139,90
13/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1759/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			139,90
06/11/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.		139,90
12/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1759/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			139,90
02/12/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIAN CESAR ELIAS(RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO).		139,90
08/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1759/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			139,90
21/12/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIAN CESAR ELIAS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.		139,90
21/12/2020	NOTA FISCAL INCORRETA		-139,90
29/12/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIAN CESAR ELIAS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.		139,90
30/12/2020	Pagamento de Empenho 1759/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			139,90
TOTAL		1.442,42	1.442,42	1.442,42
SALDO A PAGAR				0,00