Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2020 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO PARA O PERÍODO DE 21/02 A 31/12/2020, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020..............
-01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 29/02/2020(09 DIAS).............. -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2020.. |
1.442,42 |
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| 20/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. |
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43,42 |
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| 24/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1759/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21 A 29/02/2020, CONFORME NFSC Nº9372.
CB NET INTERNET LTDA - ME - 12737 |
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43,42 |
| 18/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. |
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279,80 |
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| 19/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1759/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2020,Conforme NOTAS FISCAIS DESERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº U/9416; U/9950.
CB NET INTERNET LTDA ME - 12737 |
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279,80 |
| 05/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. |
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139,90 |
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| 17/06/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1759/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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139,90 |
| 29/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. |
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139,90 |
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| 03/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1759/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NFSC Nº10890 SÉRIE ÚNICA MODELO 21.
CB NET INTERNET LTDA ME - 12737 |
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139,90 |
| 17/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. |
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139,90 |
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| 04/09/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. |
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139,90 |
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| 07/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. |
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139,90 |
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| 07/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1759/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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139,90 |
| 07/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1759/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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139,90 |
| 13/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1759/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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139,90 |
| 06/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. |
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139,90 |
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| 12/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1759/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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139,90 |
| 02/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIAN CESAR ELIAS(RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO). |
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139,90 |
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| 08/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1759/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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139,90 |
| 21/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIAN CESAR ELIAS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. |
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139,90 |
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| 21/12/2020 |
NOTA FISCAL INCORRETA |
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-139,90 |
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| 29/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIAN CESAR ELIAS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. |
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139,90 |
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| 30/12/2020 |
Pagamento de Empenho 1759/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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139,90 |
| TOTAL |
1.442,42 |
1.442,42 |
1.442,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
