Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1760	Data de lançamento:	12/03/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO PARA O PERÍODO DE 21/02 A 31/12/2020, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020.............. -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADM.MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 29/02/2020(09 DIAS)............................	17,24	155,14
10.00	-01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 200MB DEDICADO COM IP FIXO PARA DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADM.MUNICIPAL,PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2020....	499,90	4.999,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2020	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO PARA O PERÍODO DE 21/02 A 31/12/2020, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020.............. -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADM.MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 29/02/2020(09 DIAS)............................ -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 200MB DEDICADO COM IP FIXO PARA DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADM.MUNICIPAL,PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2020....	5.154,14
20/03/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.		155,14
24/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1760/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21 A 29/02/2020,CONFORME NFSC Nº9375. CB NET INTERNET LTDA - ME - 12737			155,14
18/05/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.		999,80
21/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1760/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020,CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº000009419 e 000009953 AMBAS DA SÉRIE U MODELO 21. CB NET INTERNET LTDA ME - 12737			999,80
05/06/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.		499,90
17/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1760/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			499,90
18/06/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.		499,90
17/08/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.		499,90
10/09/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.		499,90
15/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1760/2020 - REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2020,CONFORME NFSC Nº11864 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			499,90
07/10/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.		499,90
07/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1760/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			499,90
07/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1760/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			499,90
13/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1760/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			499,90
12/11/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.		499,90
18/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1760/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			499,90
02/12/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.		499,90
08/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1760/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			499,90
29/12/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.		499,90
30/12/2020	Pagamento de Empenho 1760/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			499,90
TOTAL		5.154,14	5.154,14	5.154,14
SALDO A PAGAR				0,00