Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2020 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO PARA O PERÍODO DE 21/02 A 31/12/2020, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020..............
-01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 29/02/2020(09 DIAS)......... -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 200MB DEDICADO COM IP FIXO PARA DIVERSOS SETORES INSTALADOS NO PRÉDIO DA SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL......... |
5.154,14 |
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| 20/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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155,14 |
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| 24/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1762/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21 29/02/2020 E CONFORME NFSC Nº9378.
CB NET INTERNET LTDA - ME - 12737 |
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155,14 |
| 18/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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999,80 |
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| 21/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1762/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020,CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº000009422 e 000009956 AMBAS DA SÉRIE U MODELO 21.
CB NET INTERNET LTDA ME - 12737 |
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999,80 |
| 05/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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499,90 |
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| 17/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1762/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2020,CONFORME NFSC Nº000010427 SÉRIE ÚNICA MODELO 21.
CB NET INTERNET LTDA ME - 12737 |
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499,90 |
| 24/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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499,90 |
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| 07/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1762/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2020,CONFORME NFSC Nº10896 SÉRIE ÚNICA, MODELO 21.
CB NET INTERNET LTDA ME - 12737 |
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499,90 |
| 24/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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499,90 |
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| 25/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1762/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2020,CONFORME NFSC nº000011378 SÉRIE ÚNICA MODELO 21.
CB NET INTERNET LTDA ME - 12737 |
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499,90 |
| 04/09/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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499,90 |
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| 15/09/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1762/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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499,90 |
| 30/09/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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499,90 |
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| 07/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1762/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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499,90 |
| 06/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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499,90 |
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| 09/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1762/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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499,90 |
| 02/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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499,90 |
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| 03/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1762/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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499,90 |
| 29/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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499,90 |
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| 26/01/2021 |
Pagamento de Empenho 1762/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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499,90 |
| TOTAL |
5.154,14 |
5.154,14 |
5.154,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
