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Exercício: 2020
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1762	Data de lançamento:	12/03/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO PARA O PERÍODO DE 21/02 A 31/12/2020, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020.............. -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 29/02/2020(09 DIAS).........	17,24	155,14
10.00	-01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 200MB DEDICADO COM IP FIXO PARA DIVERSOS SETORES INSTALADOS NO PRÉDIO DA SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.........	499,90	4.999,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2020	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO PARA O PERÍODO DE 21/02 A 31/12/2020, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020.............. -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 29/02/2020(09 DIAS)......... -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 200MB DEDICADO COM IP FIXO PARA DIVERSOS SETORES INSTALADOS NO PRÉDIO DA SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.........	5.154,14
20/03/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		155,14
24/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1762/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21 29/02/2020 E CONFORME NFSC Nº9378. CB NET INTERNET LTDA - ME - 12737			155,14
18/05/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		999,80
21/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1762/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020,CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº000009422 e 000009956 AMBAS DA SÉRIE U MODELO 21. CB NET INTERNET LTDA ME - 12737			999,80
05/06/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		499,90
17/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1762/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2020,CONFORME NFSC Nº000010427 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET INTERNET LTDA ME - 12737			499,90
24/06/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		499,90
07/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1762/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2020,CONFORME NFSC Nº10896 SÉRIE ÚNICA, MODELO 21. CB NET INTERNET LTDA ME - 12737			499,90
24/08/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		499,90
25/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1762/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2020,CONFORME NFSC nº000011378 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET INTERNET LTDA ME - 12737			499,90
04/09/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		499,90
15/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1762/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			499,90
30/09/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		499,90
07/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1762/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			499,90
06/11/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		499,90
09/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1762/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			499,90
02/12/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		499,90
03/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1762/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			499,90
29/12/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		499,90
26/01/2021	Pagamento de Empenho 1762/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			499,90
TOTAL		5.154,14	5.154,14	5.154,14
SALDO A PAGAR				0,00