Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1767	Data de lançamento:	12/03/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA 30 MB DEDICADO IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA, PARA O PERÍODO DE 21/02 A 31/12/2020, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020 -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA UBS NAVEGANTES REF.AO PERÍODO DE 21 A 29/02/2020.......	4,82	43,42
9.00	-01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O ESF HARMONIA REF.AO PERÍODO DE 21 A 29/02/2020.......	4,82	43,42
9.00	-01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O ESF CRUZEIRO REF.AO PERÍODO DE 21 A 29/02/2020.......	4,82	43,42
9.00	-01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O ESF PORTÃO e SETOR ODONTOLÓGICO REF.AO PERÍODO DE 21 A 29/02/2020.....................	4,82	43,42
10.00	-01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA UBS NAVEGANTES PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2020....	139,90	1.399,00
10.00	-01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O ESF HARMONIA PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2020....	139,90	1.399,00
10.00	-01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O ESF CRUZEIRO PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2020....	139,90	1.399,00
10.00	-01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O ESF PORTÃO e SETOR ODONTOLÓGICO PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2020...............	139,90	1.399,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2020	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA 30 MB DEDICADO IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA, PARA O PERÍODO DE 21/02 A 31/12/2020, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020 -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA UBS NAVEGANTES REF.AO PERÍODO DE 21 A 29/02/2020....... -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O ESF HARMONIA REF.AO PERÍODO DE 21 A 29/02/2020....... -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O ESF CRUZEIRO REF.AO PERÍODO DE 21 A 29/02/2020....... -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O ESF PORTÃO e SETOR ODONTOLÓGICO REF.AO PERÍODO DE 21 A 29/02/2020..................... -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA UBS NAVEGANTES PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2020.... -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O ESF HARMONIA PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2020.... -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O ESF CRUZEIRO PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2020.... -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O ESF PORTÃO e SETOR ODONTOLÓGICO PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2020...............	5.769,68
20/03/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		173,68
24/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1767/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			173,68
18/05/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		1.119,20
21/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1767/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020,CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº000009423 e 0000099825 AMBAS DA SÉRIE U MODELO 21. CB NET INTERNET LTDA ME - 12737			1.119,20
05/06/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		139,90
05/06/2020	MOTIVO:VALOR INCORRETO		-139,90
24/06/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		559,60
24/06/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		559,60
02/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1767/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			559,60
02/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1767/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			559,60
24/08/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		559,60
25/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1767/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			559,60
04/09/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		559,60
15/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1767/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			559,60
30/09/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		559,60
07/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1767/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			559,60
06/11/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		559,60
09/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1767/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			559,60
02/12/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		559,60
03/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1767/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			559,60
21/12/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		559,60
21/12/2020	NOTA FISCAL INCORRETA		-559,60
31/12/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		559,60
14/01/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1767/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			559,60
TOTAL		5.769,68	5.769,68	5.769,68
SALDO A PAGAR				0,00