| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA 30 MB DEDICADO IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA, PARA O PERÍODO DE 21/02 A 31/12/2020, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020
-01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA UBS NAVEGANTES REF.AO
PERÍODO DE 21 A 29/02/2020....... |
4,82 |
43,42 |
| 9.00 |
-01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O ESF HARMONIA REF.AO
PERÍODO DE 21 A 29/02/2020....... |
4,82 |
43,42 |
| 9.00 |
-01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O ESF CRUZEIRO REF.AO
PERÍODO DE 21 A 29/02/2020....... |
4,82 |
43,42 |
| 9.00 |
-01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O ESF PORTÃO e SETOR ODONTOLÓGICO REF.AO PERÍODO DE 21
A 29/02/2020..................... |
4,82 |
43,42 |
| 10.00 |
-01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA UBS NAVEGANTES PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2020.... |
139,90 |
1.399,00 |
| 10.00 |
-01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O ESF HARMONIA PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2020.... |
139,90 |
1.399,00 |
| 10.00 |
-01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O ESF CRUZEIRO PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2020.... |
139,90 |
1.399,00 |
| 10.00 |
-01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O ESF PORTÃO e SETOR ODONTOLÓGICO PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2020............... |
139,90 |
1.399,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2020 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA 30 MB DEDICADO IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA, PARA O PERÍODO DE 21/02 A 31/12/2020, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020
-01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA UBS NAVEGANTES REF.AO
PERÍODO DE 21 A 29/02/2020....... -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O ESF HARMONIA REF.AO
PERÍODO DE 21 A 29/02/2020....... -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O ESF CRUZEIRO REF.AO
PERÍODO DE 21 A 29/02/2020....... -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O ESF PORTÃO e SETOR ODONTOLÓGICO REF.AO PERÍODO DE 21
A 29/02/2020..................... -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA UBS NAVEGANTES PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2020.... -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O ESF HARMONIA PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2020.... -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O ESF CRUZEIRO PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2020.... -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O ESF PORTÃO e SETOR ODONTOLÓGICO PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2020............... |
5.769,68 |
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| 20/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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173,68 |
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| 24/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1767/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
173,68 |
| 18/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.119,20 |
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| 21/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1767/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020,CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº000009423 e 0000099825 AMBAS DA SÉRIE U MODELO 21.
CB NET INTERNET LTDA ME - 12737 |
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1.119,20 |
| 05/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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139,90 |
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| 05/06/2020 |
MOTIVO:VALOR INCORRETO |
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-139,90 |
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| 24/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
559,60 |
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| 24/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
559,60 |
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| 02/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1767/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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559,60 |
| 02/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1767/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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559,60 |
| 24/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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559,60 |
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| 25/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1767/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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559,60 |
| 04/09/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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559,60 |
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| 15/09/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1767/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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559,60 |
| 30/09/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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559,60 |
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| 07/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1767/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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559,60 |
| 06/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
559,60 |
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| 09/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1767/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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559,60 |
| 02/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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559,60 |
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| 03/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1767/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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559,60 |
| 21/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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559,60 |
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| 21/12/2020 |
NOTA FISCAL INCORRETA |
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-559,60 |
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| 31/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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559,60 |
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| 14/01/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1767/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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559,60 |
| TOTAL |
5.769,68 |
5.769,68 |
5.769,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
