| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VANESSA DA SILVA |
| Número do empenho: | 1768 | Data de lançamento: | 12/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CRAS_DESENVOLVER E SALA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ;..... -MICROCOMPUTADOR,*MOTHERBOARD,*PROCESSADOR PROC.INTEL CORE I5 7500 S1151 3.4GHZ 6MB BOX,*MB S1151 VGA/USB 3.1/SOM/DDR4,*HD SATA 3 1TB,* 8GB DE MEMORIA RAM DDR4 2133M,*GABINETE MINI TORRE,* FONTE ATX 500W SATELLITE PRO580 REAL,* MONITOR 18,5"LED,*TECLADO PADRÃO ABNT, *MOUSE ÓTICO,*PASD MOUSE,* ESTABILIZADOR COMPATIVEL 1KVA;....... | 2.650,00 | 2.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CRAS_DESENVOLVER E SALA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ;..... -MICROCOMPUTADOR,*MOTHERBOARD,*PROCESSADOR PROC.INTEL CORE I5 7500 S1151 3.4GHZ 6MB BOX,*MB S1151 VGA/USB 3.1/SOM/DDR4,*HD SATA 3 1TB,* 8GB DE MEMORIA RAM DDR4 2133M,*GABINETE MINI TORRE,* FONTE ATX 500W SATELLITE PRO580 REAL,* MONITOR 18,5"LED,*TECLADO PADRÃO ABNT, *MOUSE ÓTICO,*PASD MOUSE,* ESTABILIZADOR COMPATIVEL 1KVA;....... | 2.650,00 | ||
| 20/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 2.650,00 | ||
| 24/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1768/2020 VANESSA DA SILVA - 14023 | 2.650,00 | ||
| TOTAL | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
