Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2020 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO 10 MB,PARA O PERÍODO DE 21/02 A 31/12/2020, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E DO CONTRATO Nº028/2020.......................
-01 PONTO DE INTERNET VIA RÁDIO
PARA O ESF RURAL(CAPÃO BONITO) REF.AO PERÍODO DE 21 A 29/02/2020 -01 PONTO DE INTERNET VIA RÁDIO
PARA O ESF RURAL(CAPÃO BONITO), PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2020....................... |
1.030,00 |
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| 20/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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31,00 |
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| 24/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1770/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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31,00 |
| 29/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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199,80 |
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| 02/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1770/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020,CONFORME NFSC Nº9415 e 9949 AMBAS DA SÉRIE ÚNICA MODELO 21.
CB NET INTERNET LTDA ME - 12737 |
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199,80 |
| 05/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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99,90 |
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| 10/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1770/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2020,CONFORME NFSC Nº000010420 SÉRIE ÚNICA MODELO 21.
CB NET INTERNET LTDA ME - 12737 |
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99,90 |
| 24/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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99,90 |
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| 02/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1770/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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99,90 |
| 24/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL., |
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99,90 |
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| 25/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1770/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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99,90 |
| 04/09/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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99,90 |
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| 15/09/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1770/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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99,90 |
| 30/09/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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99,90 |
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| 07/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1770/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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99,90 |
| 06/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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99,90 |
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| 09/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1770/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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99,90 |
| 02/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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99,90 |
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| 03/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1770/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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99,90 |
| 21/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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99,90 |
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| 21/12/2020 |
NOTA FISCAL INCORRETA |
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-99,90 |
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| 29/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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99,90 |
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| 14/01/2021 |
Pagamento de Empenho 1770/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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99,90 |
| TOTAL |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
