| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VANESSA DA SILVA |
| Número do empenho: | 1771 | Data de lançamento: | 12/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do IGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- GSUAS FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CRAS_DESENVOLVER E SALA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ;..... -IMPRESSORA BROTHER DCP_L2550DW MULTIFUNCIONAL A LASER;........ | 1.750,00 | 1.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CRAS_DESENVOLVER E SALA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ;..... -IMPRESSORA BROTHER DCP_L2550DW MULTIFUNCIONAL A LASER;........ | 1.750,00 | ||
| 20/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 1.750,00 | ||
| 27/03/2020 | Pagamento de Empenho 1771/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.750,00 | ||
| TOTAL | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
