| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 1774 | Data de lançamento: | 12/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO VECTRA EXPRESSION 2.0 ANO 2009/2010 PLACA IQE 5417;..... -APÓLICE/DOCUMENTO DE N° 2058106697;........... *DESCRIÇÃO:CASCO,DANOS MATERIAIS,DANOS CORPORAIS,ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO,DANOS MORAIS,ASSISTENCIA 24H BÁSICA(REDE REFERENCIADA),DANOS AOS VIDROS ,RETROVISOR,LANTERNAS E FAROIS(REDE REFERENCIADA);.... | 1.484,28 | 1.484,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO VECTRA EXPRESSION 2.0 ANO 2009/2010 PLACA IQE 5417;..... -APÓLICE/DOCUMENTO DE N° 2058106697;........... *DESCRIÇÃO:CASCO,DANOS MATERIAIS,DANOS CORPORAIS,ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO,DANOS MORAIS,ASSISTENCIA 24H BÁSICA(REDE REFERENCIADA),DANOS AOS VIDROS ,RETROVISOR,LANTERNAS E FAROIS(REDE REFERENCIADA);.... | 1.484,28 | ||
| 12/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 1.484,28 | ||
| 13/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1774/2020 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 10844 | 1.484,28 | ||
| TOTAL | 1.484,28 | 1.484,28 | 1.484,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
