| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SERGIO DARCI FERREIRA |
| Número do empenho: | 1790 | Data de lançamento: | 16/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS,PARA O CONSERTO DAS CADEIRAS DE ESCRITORIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO;....... -PISTÃO;............. | 86,00 | 602,00 |
| 6.00 | -BASE;.................. | 85,00 | 510,00 |
| 11.00 | -RODINHAS;............ | 70,00 | 770,00 |
| 5.00 | -SUPORTE DE ENCOSTO;........ | 45,00 | 225,00 |
| 8.00 | -SUPORTE DE PISTÃO;.......... | 70,00 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS,PARA O CONSERTO DAS CADEIRAS DE ESCRITORIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO;....... -PISTÃO;............. -BASE;.................. -RODINHAS;............ -SUPORTE DE ENCOSTO;........ -SUPORTE DE PISTÃO;.......... | 2.667,00 | ||
| 19/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 2.667,00 | ||
| 20/03/2020 | Pagamento de Empenho 1790/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.667,00 | ||
| TOTAL | 2.667,00 | 2.667,00 | 2.667,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
