| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANDERSON BELOME ARAVITES |
| Número do empenho: | 1794 | Data de lançamento: | 16/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamento e Material Permanente da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,PARA SER COLOCADO NO SETOR DE COMPRAS,PROTOCOLO E RECURSOS HUMANOS,JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO;....... -AR CONDICIONADO 12.000BTUS QUENTE E FRIO,COM INSTALAÇÃO INCLUSA;......... | 1.600,00 | 4.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,PARA SER COLOCADO NO SETOR DE COMPRAS,PROTOCOLO E RECURSOS HUMANOS,JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO;....... -AR CONDICIONADO 12.000BTUS QUENTE E FRIO,COM INSTALAÇÃO INCLUSA;......... | 4.800,00 | ||
| 31/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 4.800,00 | ||
| 31/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1794/2020 - DOCUMENTO FISCAL DANFE Nº028.569.362 SÉRIE 890, ESTA DESPESA SERÁ PAGA CONFORME A ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS. PAGAMENTO REF.AO AR CONDICIONADO INSTALADO NO DEPTO DE PESSOAL,NO CENTRO ADM.MUNICIPAL. ANDERSON BELOME ARAVITES - 13731 | 1.600,00 | ||
| 19/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL/FINAL DO EMPENHO 1794/2020 - CONFORME DANFE Nº028.569.362 SÉRIE 890. ANDERSON BELOME ARAVITES - 13731 | 3.200,00 | ||
| TOTAL | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
