| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GEFERSON MORAES QUOOS |
| Número do empenho: | 1795 | Data de lançamento: | 16/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N°486/2020;........ -EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DESPESA PARA O SERVIDOR GEFERSON MORAES QUOOS,O QUAL NO DIA 10/03/2020 DURANTE UMA VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL ,PARA A CIDADE DE SANTA MARIA/RS,TEVE DESPESAS COM O VEÍCULO GOL IWK 6920,QUE ACABOU ESTRAGANDO NO CAMINHO;.......... | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2020 | PROCESSO DE N°486/2020;........ -EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DESPESA PARA O SERVIDOR GEFERSON MORAES QUOOS,O QUAL NO DIA 10/03/2020 DURANTE UMA VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL ,PARA A CIDADE DE SANTA MARIA/RS,TEVE DESPESAS COM O VEÍCULO GOL IWK 6920,QUE ACABOU ESTRAGANDO NO CAMINHO;.......... | 120,00 | ||
| 19/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 120,00 | ||
| 20/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1795/2020 GEFERSON MORAES QUOOS - 12244 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
