| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS - ME |
| Número do empenho: | 1797 | Data de lançamento: | 16/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO MA ILUMINAÇÃO DA PISTA DE SKATE,PARQUE DAS ÁGUAS,PRAÇA DO PORTÃO E PRAÇA DO CENTRO;...... -LÂMPADA V.SÓDIO 150W;...... | 26,90 | 80,70 |
| 3.00 | -RELÉ;............ | 38,95 | 116,85 |
| 6.00 | -LÂMPADA LED 30W;......... | 32,00 | 192,00 |
| 3.00 | -REFLETORES 100W LED;......... | 169,50 | 508,50 |
| 50.00 | -FIO 2,5 DIGIDO PRETO;........ | 1,30 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO MA ILUMINAÇÃO DA PISTA DE SKATE,PARQUE DAS ÁGUAS,PRAÇA DO PORTÃO E PRAÇA DO CENTRO;...... -LÂMPADA V.SÓDIO 150W;...... -RELÉ;............ -LÂMPADA LED 30W;......... -REFLETORES 100W LED;......... -FIO 2,5 DIGIDO PRETO;........ | 963,05 | ||
| 18/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.LUAN ASSMANN. | 963,05 | ||
| 16/07/2020 | Pagamento de Empenho 1797/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 963,05 | ||
| TOTAL | 963,05 | 963,05 | 963,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
