| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUIS GIOVANI ASSMANN MEI |
| Número do empenho: | 1800 | Data de lançamento: | 16/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI IQT 7066;....... -LT. DE ÓLEO;.......... | 29,00 | 58,00 |
| 1.00 | -FLUIDO;............. | 32,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI IQT 7066;....... -LT. DE ÓLEO;.......... -FLUIDO;............. | 90,00 | ||
| 31/12/2020 | ANULAÇÃO: FORNECEDOR NÃO APRESENTOU DOCUMENTO FISCAL ATÉ 31/12/2020. | -90,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
