| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUIS GIOVANI ASSMANN MEI |
| Número do empenho: | 1801 | Data de lançamento: | 16/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO,DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR,KOMBI IQT 7066;....... -COIFA;............ | 80,00 | 160,00 |
| 1.00 | -CX. DE SATELIT COMPLETA;.... | 1.890,00 | 1.890,00 |
| 1.00 | -CANO DE FREIO;......... | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | -JOGO DE LONA;.......... | 98,00 | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO,DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR,KOMBI IQT 7066;....... -COIFA;............ -CX. DE SATELIT COMPLETA;.... -CANO DE FREIO;......... -JOGO DE LONA;.......... | 2.186,00 | ||
| 25/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.186,00 | ||
| 02/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1801/2020 LUIS GIOVANI ASSMANN MEI - 11929 | 2.186,00 | ||
| TOTAL | 2.186,00 | 2.186,00 | 2.186,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
