| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 1806 | Data de lançamento: | 17/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do IGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- GSUAS FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADOS NOS VEÍCULOS GOL IZR 0C51 e GOL IWT 6961;......... -ÓLEO SAE 5W40 N°50888 OU 50999;. | 33,50 | 1.340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADOS NOS VEÍCULOS GOL IZR 0C51 e GOL IWT 6961;......... -ÓLEO SAE 5W40 N°50888 OU 50999;. | 1.340,00 | ||
| 31/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 1.340,00 | ||
| 02/04/2020 | Pagamento de Empenho 1806/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.340,00 | ||
| TOTAL | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
