| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 1810 | Data de lançamento: | 17/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS QUE SÃO UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR: *IRA 3082;............... *IUV 5323;................. *ISB 7372;................ -COLUNA DA DIREÇÃO;........... | 950,00 | 950,00 |
| 1.00 | -MOLA AG1038-01;........... | 290,00 | 290,00 |
| 1.00 | -MOLA AG1038-02;.............. | 270,00 | 270,00 |
| 6.00 | -BUCHA DE MOLA;............ | 40,00 | 240,00 |
| 2.00 | -BICO ENGRAXADEIRA;........ | 28,00 | 56,00 |
| 2.00 | -ARRUELA 5/8 LISA;........... | 1,50 | 3,00 |
| 2.80 | -FERRO;............. | 10,00 | 28,00 |
| 1.60 | -ELETRODO 6013 2MM;.......... | 25,00 | 40,00 |
| 2.00 | -MOLA AG1038-01;.................. | 290,00 | 580,00 |
| 1.00 | -MOLA AG1038-02;................ | 270,00 | 270,00 |
| 4.00 | -GRAMPO DE MOLA;.......... | 36,00 | 144,00 |
| 1.00 | -BUCHA DE MOLA;........... | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | -JOGO EMBUCHAMENTO;.......... | 790,00 | 790,00 |
| 6.00 | -PARAFUSO 16 X 100;......... | 12,00 | 72,00 |
| 2.00 | -ROLAMENTO 2780/20 TK;....... | 180,00 | 360,00 |
| 4.00 | -BUCHA ESTABILIZADOR;....... | 25,00 | 100,00 |
| 2.00 | -ROLAMENTO 15106/250;......... | 130,00 | 260,00 |
| 2.00 | -PARAFUSO 12 X 100;.......... | 9,00 | 18,00 |
| 1.00 | -GRAXA;............ | 25,00 | 25,00 |
| 2.00 | -RETENTOR;............ | 35,00 | 70,00 |
| 2.00 | -MOLA AG1038-01;.......... | 290,00 | 580,00 |
| 2.00 | -MOLA AG1038-02;............ | 270,00 | 540,00 |
| 2.00 | -BUCHA DE MOLA;......... | 35,00 | 70,00 |
| 10.00 | -PORCA 5/8 DUPLA;....... | 3,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS QUE SÃO UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR: *IRA 3082;............... *IUV 5323;................. *ISB 7372;................ -COLUNA DA DIREÇÃO;........... -MOLA AG1038-01;........... -MOLA AG1038-02;.............. -BUCHA DE MOLA;............ -BICO ENGRAXADEIRA;........ -ARRUELA 5/8 LISA;........... -FERRO;............. -ELETRODO 6013 2MM;.......... -MOLA AG1038-01;.................. -MOLA AG1038-02;................ -GRAMPO DE MOLA;.......... -BUCHA DE MOLA;........... -JOGO EMBUCHAMENTO;.......... -PARAFUSO 16 X 100;......... -ROLAMENTO 2780/20 TK;....... -BUCHA ESTABILIZADOR;....... -ROLAMENTO 15106/250;......... -PARAFUSO 12 X 100;.......... -GRAXA;............ -RETENTOR;............ -MOLA AG1038-01;.......... -MOLA AG1038-02;............ -BUCHA DE MOLA;......... -PORCA 5/8 DUPLA;....... | 5.846,00 | ||
| 25/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 5.846,00 | ||
| 09/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1810/2020 IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281 | 5.846,00 | ||
| TOTAL | 5.846,00 | 5.846,00 | 5.846,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
