| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANDERLEIA P. BEILKE |
| Número do empenho: | 1832 | Data de lançamento: | 17/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO NAAB;............ - ARGOLAS DE CHAVEIROS COM CORRENTE;.... | 0,25 | 7,50 |
| 3.00 | -TINTA P/TECIDO COR PRETA(VIDRO DE 37ML);... | 4,50 | 13,50 |
| 50.00 | -TERMOCOLANTE;......... | 16,20 | 810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO NAAB;............ - ARGOLAS DE CHAVEIROS COM CORRENTE;.... -TINTA P/TECIDO COR PRETA(VIDRO DE 37ML);... -TERMOCOLANTE;......... | 831,00 | ||
| 24/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 831,00 | ||
| 24/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1832/2020 ANDERLEIA P. BEILKE - 4156 | 831,00 | ||
| TOTAL | 831,00 | 831,00 | 831,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
