| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 1837 | Data de lançamento: | 17/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO/DIDATICO ,PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO NAAB;............ -PALAVRA EM MDF,CADA PALAVRA TEM LETRA MAIÚSCULA COM 12 CM DE ALTURA E DEMAIS PROPORCIONAIS,46CM DE COMPRIMENTO.CORTADO EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA ,QUE FICA EM PÉ SOZINHO _GRATIDÃO,AMOR, FAMÍLIA, FELICIDADE, VIDA,FÉ;....... | 45,00 | 2.250,00 |
| 35.00 | -PEÇAS EM GESSO DIVERSOS (ELEFANTE,BUDAS,CORUJAS,CACHORRO,GATO,MULATA,NAMORADEIRA,GANESA) COM 15CM DE ALTURA;.... | 15,00 | 525,00 |
| 30.00 | -PALAVRA EM MDF, 03MM 2,70CM /9CM,PARA COLAR EM GUIRLANDA-BANHEIRO;......... | 4,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO/DIDATICO ,PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO NAAB;............ -PALAVRA EM MDF,CADA PALAVRA TEM LETRA MAIÚSCULA COM 12 CM DE ALTURA E DEMAIS PROPORCIONAIS,46CM DE COMPRIMENTO.CORTADO EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA ,QUE FICA EM PÉ SOZINHO _GRATIDÃO,AMOR, FAMÍLIA, FELICIDADE, VIDA,FÉ;....... -PEÇAS EM GESSO DIVERSOS (ELEFANTE,BUDAS,CORUJAS,CACHORRO,GATO,MULATA,NAMORADEIRA,GANESA) COM 15CM DE ALTURA;.... -PALAVRA EM MDF, 03MM 2,70CM /9CM,PARA COLAR EM GUIRLANDA-BANHEIRO;......... | 2.895,00 | ||
| 16/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 2.895,00 | ||
| 22/04/2020 | Pagamento de Empenho 1837/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.895,00 | ||
| TOTAL | 2.895,00 | 2.895,00 | 2.895,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
