Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2020 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,PARA SEREM UTILIZADOS NOS ESFs E HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER,EM PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS;..............
-MASCARA CIRURGICA (BRANCA C/ELÁSTICO);........ -MASCARA PFF2/N959(sem filtro);.. -ÓCULOS DE PROTEÇÃO;....... |
14.193,50 |
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| 07/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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5.697,00 |
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| 09/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1843/2020 - CONFORME DANFE Nº 67708 SÉRIE 001.
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 |
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5.697,00 |
| 15/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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6.996,50 |
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| 15/05/2020 |
MOTIVO:ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO,CREDOR NÃO IRÁ ENTREGAR O ITEM 03 DO EMPENHO(NÃO CONSEGUE FORNECEDOR). |
-1.500,00 |
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| 19/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1843/2020 - CONFORME DANFE Nº68533 SÉRIE 001.
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 |
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6.996,50 |
| TOTAL |
12.693,50 |
12.693,50 |
12.693,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
