| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 1844 | Data de lançamento: | 18/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 380.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA ,PARA SEREM UTILIZADOS NOS ESFs E HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER,EM PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS;.............. -AVENTAL DESCARTÁVEL,pct com 10un.cada;.......... | 2,20 | 836,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA ,PARA SEREM UTILIZADOS NOS ESFs E HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER,EM PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS;.............. -AVENTAL DESCARTÁVEL,pct com 10un.cada;.......... | 836,00 | ||
| 07/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 220,00 | ||
| 07/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 616,00 | ||
| 09/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL/FINAL DO EMPENHO 1844/2020 - CONFORME DANFE Nº67695 SÉRIE 001. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 | 616,00 | ||
| 09/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1844/2020 - CONFORME DANFE Nº 67707 SÉRIE 001. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 | 220,00 | ||
| TOTAL | 836,00 | 836,00 | 836,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
