| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - MEI |
| Número do empenho: | 1845 | Data de lançamento: | 18/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25000.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA ,PARA SEREM UTILIZADOS NOS ESFs E HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER,EM PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS;.............. -COPOS DESCARTÁVEIS;......... | 0,04 | 925,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA ,PARA SEREM UTILIZADOS NOS ESFs E HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER,EM PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS;.............. -COPOS DESCARTÁVEIS;......... | 925,00 | ||
| 20/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 925,00 | ||
| 24/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1845/2020 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 | 925,00 | ||
| TOTAL | 925,00 | 925,00 | 925,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
