| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI |
| Número do empenho: | 1877 | Data de lançamento: | 19/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA,REFERENTE AOS MESES DE _ JANEIRO,FEVEREIRO e MARÇO/2020 DOS SETORES DE IMPRENSA e PREGÃO ELETRÔNICO;.... -INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB;... | 135,00 | 405,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA,REFERENTE AOS MESES DE _ JANEIRO,FEVEREIRO e MARÇO/2020 DOS SETORES DE IMPRENSA e PREGÃO ELETRÔNICO;.... -INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB;... | 405,00 | ||
| 02/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 405,00 | ||
| 07/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1877/2020 VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI - 13142 | 405,00 | ||
| TOTAL | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
