| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DEJANIRA ANTUNES PEREIRA |
| Número do empenho: | 1885 | Data de lançamento: | 20/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,A SER UTILIZADO NA ESC.MUN.ENS.FUN.UNIÃO E VITÓRIA;.. -TELHA ALTURA DE 150 GALVANIZADA;.......... | 18,00 | 1.440,00 |
| 250.00 | -ARAME LISO;.......... | 0,90 | 225,00 |
| 1.00 | GRAMPO;........ | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,A SER UTILIZADO NA ESC.MUN.ENS.FUN.UNIÃO E VITÓRIA;.. -TELHA ALTURA DE 150 GALVANIZADA;.......... -ARAME LISO;.......... GRAMPO;........ | 1.685,00 | ||
| 02/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.685,00 | ||
| 09/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1885/2020 DEJANIRA ANTUNES PEREIRA - 4089 | 1.685,00 | ||
| TOTAL | 1.685,00 | 1.685,00 | 1.685,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
