| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EVANDRO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1886 | Data de lançamento: | 20/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.03.00.00.00 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | PROCESSO DE N°507/2020;......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2496/2014.PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO(ALMOÇO),REALIZADAS NO PERÍODO DE............. -CAPÃO BONITO(DIAS 12,13,14 e 17/02/2020)-RINCÃO DO IVAÍ(DIAS 19,20 e 21/02/2020) -CAPÃO BONITO(DIAS 27 e 28/02/2020 e dias 02,03,05 e 06/03/2020) -ASSENTAMENTO ORIENTAL(DIAS 09 e 10/03/2020);............ | 24,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2020 | PROCESSO DE N°507/2020;......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2496/2014.PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO(ALMOÇO),REALIZADAS NO PERÍODO DE............. -CAPÃO BONITO(DIAS 12,13,14 e 17/02/2020)-RINCÃO DO IVAÍ(DIAS 19,20 e 21/02/2020) -CAPÃO BONITO(DIAS 27 e 28/02/2020 e dias 02,03,05 e 06/03/2020) -ASSENTAMENTO ORIENTAL(DIAS 09 e 10/03/2020);............ | 360,00 | ||
| 23/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 360,00 | ||
| 24/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1886/2020 EVANDRO DOS SANTOS - 13425 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
