| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MULTIMED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1911 | Data de lançamento: | 20/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER;........ -REVISÃO GERAL_PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO APARELHO CARDIOVERSOR;......... | 6.735,00 | 6.735,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER;........ -REVISÃO GERAL_PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO APARELHO CARDIOVERSOR;......... | 6.735,00 | ||
| 30/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 6.735,00 | ||
| 30/04/2020 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1911/2020, 10073 - MULTIMED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 101,02 | ||
| 05/05/2020 | Pagamento de Empenho 1911/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.633,98 | ||
| TOTAL | 6.735,00 | 6.735,00 | 6.735,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 30/04/2020 | 101,02 | Lançada | |
| TOTAL | 101,02 |
