| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: V RIBAS VIEIRA |
| Número do empenho: | 1915 | Data de lançamento: | 23/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA BASE DO SAMU,JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER;.......... -COLAR CERVICAL G;....... | 31,00 | 31,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA BASE DO SAMU,JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER;.......... -COLAR CERVICAL G;....... | 31,00 | ||
| 27/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 31,00 | ||
| 06/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1915/2020 V RIBAS VIEIRA - 12560 | 31,00 | ||
| TOTAL | 31,00 | 31,00 | 31,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
