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Exercício: 2020
Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	1916	Data de lançamento:	23/03/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - Serv. Terç. Transporte Escolar
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
780.00	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016 CONTRATO Nº117/2016 E SEUS ADITIVOS......................... -06 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR(ROTA 01)SENDO CAPÃO GRANDE,ORIEN TAL E GRANJA DO HÉLIO ROSSATO)REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 28/02/2020.......................	4,23	3.299,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/03/2020	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016 CONTRATO Nº117/2016 E SEUS ADITIVOS......................... -06 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR(ROTA 01)SENDO CAPÃO GRANDE,ORIEN TAL E GRANJA DO HÉLIO ROSSATO)REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 28/02/2020.......................	3.299,40
25/03/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		3.299,40
25/03/2020	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1916/2020, 10004 - MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL			101,57
26/03/2020	Pagamento de Empenho 1916/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.197,83
TOTAL		3.299,40	3.299,40	3.299,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	25/03/2020	101,57		Lançada
TOTAL		101,57