| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 1917 | Data de lançamento: | 23/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA BASE DO SAMU,JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER;......... -ABOCATH 16;....... | 0,81 | 40,50 |
| 50.00 | -ABOCATH 18;...... | 0,83 | 41,50 |
| 1.00 | -COLAR CERVICAL P;......... | 27,06 | 27,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA BASE DO SAMU,JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER;......... -ABOCATH 16;....... -ABOCATH 18;...... -COLAR CERVICAL P;......... | 109,06 | ||
| 07/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 41,00 | ||
| 07/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 40,50 | ||
| 08/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1917/2020 - CONFORME DANFE Nº67693 SÉRIE 001. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 | 41,00 | ||
| 08/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1917/2020 - CONFORME DANFE Nº67697 SÉRIE 001. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 | 40,50 | ||
| 31/12/2020 | ANULAÇÃO CONFORME OFÍCIO Nº202/2020/SMS DE 23/12/2020. | -27,56 | ||
| TOTAL | 81,50 | 81,50 | 81,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
