| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 1924 | Data de lançamento: | 24/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA BASE DO SAMU,JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER;.......... -AMBÚ ADULTO;........ | 359,33 | 359,33 |
| 1.00 | -AMBÚ INFANTIL;........... | 359,33 | 359,33 |
| 1.00 | -CANULAS DE GUEDEL N° 0;...... | 26,67 | 26,67 |
| 1.00 | -CANULAS DE GUEDEL N°1;...... | 26,67 | 26,67 |
| 1.00 | -CANULAS DE GUEDEL N°2;........ | 26,67 | 26,67 |
| 1.00 | -CANULAS DE GUEDEL N°3;....... | 26,67 | 26,67 |
| 1.00 | -CANULAS DE GUEDEL N°4;....... | 26,67 | 26,67 |
| 1.00 | -CANULAS DE GUEDEL N°5;...... | 26,67 | 26,67 |
| 1.00 | -COLAR CERVICAL M;......... | 33,21 | 33,21 |
| 1.00 | -ELETRODOS PEDIATRICOS;...... | 88,35 | 88,35 |
| 1.00 | -LANTERNA CLÍNICA;........ | 55,40 | 55,40 |
| 10.00 | -MÁSCARA DE HUDSON ADULTO;...... | 36,76 | 367,60 |
| 10.00 | -MÁSCARA DE HUDSON PEDIÁTRICO;... | 36,76 | 367,60 |
| 2.00 | -MÁSCARA PFF/N95;...... | 18,50 | 37,00 |
| 1.00 | -SORO GLICOSADO 10% 500ML ,CX COM 20UN;....... | 129,44 | 129,44 |
| 4.00 | -TALA MOLDAVEL EVA AZUL;.... | 36,17 | 144,68 |
| 4.00 | -TALA MOLDAVEL EVA LARANJA;.... | 36,17 | 144,68 |
| 4.00 | -TALA MOLDAVEL EVA ROXA;....... | 36,17 | 144,68 |
| 4.00 | -TALA MOLDAVEL EVA VERDE;..... | 36,17 | 144,68 |
| 10.00 | -MANITOL 20%FRASCO;...... | 8,19 | 81,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA BASE DO SAMU,JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER;.......... -AMBÚ ADULTO;........ -AMBÚ INFANTIL;........... -CANULAS DE GUEDEL N° 0;...... -CANULAS DE GUEDEL N°1;...... -CANULAS DE GUEDEL N°2;........ -CANULAS DE GUEDEL N°3;....... -CANULAS DE GUEDEL N°4;....... -CANULAS DE GUEDEL N°5;...... -COLAR CERVICAL M;......... -ELETRODOS PEDIATRICOS;...... -LANTERNA CLÍNICA;........ -MÁSCARA DE HUDSON ADULTO;...... -MÁSCARA DE HUDSON PEDIÁTRICO;... -MÁSCARA PFF/N95;...... -SORO GLICOSADO 10% 500ML ,CX COM 20UN;....... -TALA MOLDAVEL EVA AZUL;.... -TALA MOLDAVEL EVA LARANJA;.... -TALA MOLDAVEL EVA ROXA;....... -TALA MOLDAVEL EVA VERDE;..... -MANITOL 20%FRASCO;...... | 2.617,90 | ||
| 31/12/2020 | ANULAÇÃO CONFORME OFÍCIO Nº202/2020/SMS DE 23/12/2020. | -2.617,90 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
