| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DARCI MARTINELLI MÓVEIS |
| Número do empenho: | 193 | Data de lançamento: | 28/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO ,PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL Dr. ADERBAL SCHINEIDER;............... -MICRO-ONDAS 32 LITROS COM SUPORTE PARA PAREDE;............ | 525,00 | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO ,PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL Dr. ADERBAL SCHINEIDER;............... -MICRO-ONDAS 32 LITROS COM SUPORTE PARA PAREDE;............ | 525,00 | ||
| 20/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 525,00 | ||
| 27/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 193/2020 DARCI MARTINELLI MÓVEIS - 10897 | 525,00 | ||
| TOTAL | 525,00 | 525,00 | 525,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
