| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1949 | Data de lançamento: | 26/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIAMARÇO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.. -3085706930;........... | 543,84 | 543,84 |
| 1.00 | -3085220740;............ | 94,48 | 94,48 |
| 1.00 | -3082442227;............. | 1.318,36 | 1.318,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIAMARÇO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.. -3085706930;........... -3085220740;............ -3082442227;............. | 1.956,68 | ||
| 26/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.Conforme Nota Fiscal Nº U/064277648; U/064280381; U/064280385; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIAMARÇO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.. -3085706930;........... -3085220740;............ -3082442227;............. | 1.956,68 | ||
| 02/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1949/2020 Rio Grande Energia SA - 12808 | 1.956,68 | ||
| TOTAL | 1.956,68 | 1.956,68 | 1.956,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
