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Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1950	Data de lançamento:	26/03/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.MARÇO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONES:.. -55 3327 2468;............	69,97	69,97
1.00	-55 3327 1090;..........	174,98	174,98
1.00	-55 3327 2172;.........	103,28	103,28
1.00	-55 3327 1547;........	232,16	232,16
1.00	-55 3327 1458;............	173,61	173,61
1.00	-55 3327 2710;........	88,72	88,72
1.00	-55 3327 1198;............	167,02	167,02
1.00	-55 3327 2717;...........	258,05	258,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.MARÇO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONES:.. -55 3327 2468;............ -55 3327 1090;.......... -55 3327 2172;......... -55 3327 1547;........ -55 3327 1458;............ -55 3327 2710;........ -55 3327 1198;............ -55 3327 2717;...........	1.267,79
26/03/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS,RESPONSÁVEL INTERINAMENTE PELA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIALConforme Nota Fiscal Nº U/013277835; U/013273674; U/013280129; U/013270352; U/013265278; U/013282069; U/013281393; U/013277685;		1.267,79
23/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1950/2020 OI SA - 8968			1.267,79
TOTAL		1.267,79	1.267,79	1.267,79
SALDO A PAGAR				0,00