| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - MEI |
| Número do empenho: | 198 | Data de lançamento: | 28/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SER UTILIZADO(SUPRIR A NECESSIDADE) NO HOSPITAL Dr. ADERBAL SCHINEIDER;......... -LEITE INTEGRAL CONTENDO 12UN CADA CX DE 1LITRO;........ | 34,68 | 1.040,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SER UTILIZADO(SUPRIR A NECESSIDADE) NO HOSPITAL Dr. ADERBAL SCHINEIDER;......... -LEITE INTEGRAL CONTENDO 12UN CADA CX DE 1LITRO;........ | 1.040,40 | ||
| 05/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS,RESPONSÁVEL INTERINAMENTE PELA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL | 1.040,40 | ||
| 17/03/2020 | Pagamento de Empenho 198/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.040,40 | ||
| TOTAL | 1.040,40 | 1.040,40 | 1.040,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
