| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EMILY SEBBEN |
| Número do empenho: | 200 | Data de lançamento: | 28/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA A REFORMA DA REDE DE GÁS DA COZINHA DO HOSPITAL,SENDO DE EXTREMA URGENCIA;...... -CHICOTE;........ | 40,00 | 160,00 |
| 1.00 | -VÁLVULA DE GÁS;............ | 180,00 | 180,00 |
| 4.00 | -VÁLVULA DE RETENÇÃO;......... | 30,00 | 120,00 |
| 2.00 | -REGISTRO DE 1/2;........... | 96,00 | 192,00 |
| 4.00 | -NIPEL 1/2 X 3/8;...... | 19,00 | 76,00 |
| 4.00 | -FLANGE 3/4;............ | 23,00 | 92,00 |
| 1.00 | -CANO DE COBRE;............ | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA A REFORMA DA REDE DE GÁS DA COZINHA DO HOSPITAL,SENDO DE EXTREMA URGENCIA;...... -CHICOTE;........ -VÁLVULA DE GÁS;............ -VÁLVULA DE RETENÇÃO;......... -REGISTRO DE 1/2;........... -NIPEL 1/2 X 3/8;...... -FLANGE 3/4;............ -CANO DE COBRE;............ | 840,00 | ||
| 29/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 840,00 | ||
| 30/12/2020 | Pagamento de Empenho 200/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 840,00 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
